內部控制自評表

首頁 工作職責 內部控制自評表 臺北市政府主計處 

 

 

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99內部控制-課後照顧內部控制實施評核表(更新)

99內部控制-會計業務(更新)

99內部控制-財產管理(更新)

99內部控制-財務管理(社教單位下載)-(更新)

99內部控制-財務管理(各級學校及教研下載)-(更新)

99內部控制-政風業務(更新)

99內部控制-人事業務(更新)

98內部控制實施評核表-人事業務

98內部控制實施評核表-政風業務

98內部控制實施評核表-研考業務

98內部控制實施評核表-財務管理(基金)

98內部控制實施評核表-財務管理(單位)

98內部控制實施評核表-財產管理

98內部控制實施評核表-採購業務

98內部控制實施評核表-校外教學業務(98年新增)

98內部控制實施評核表-未立案補習班業務(98年新增)

98內部控制實施評核表-會計業務(更新版)980708

99採購業務內部控制評核表(更新)


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會計主任 李麗珍 mail to me